Экономия в цифрах

Участники обсудили вопросы составления бюджетов расходов на персонал на примерах компаний экспертов, нюансы планирования затрат и последующего выполнения планов, а также способы экономии средств компании. Модератором дискуссии выступил Сергей Жданов.  

Первой на заседании выступила Виктория Шабышева, руководитель группы стратегического планирования компании АстроСофт. Виктория поделилась с участниками встречи новостями из сферы IT, рассказала о возможностях информационных систем для оптимизации затрат на персонал. Когда говорят об оптимизации затрат на персонал, в первую очередь, имеют в виду оптимизацию численности. Основными ловушками при этом являются неверные критерии определения излишков рабочей силы и неэффективных сотрудников и риск сбоев в рабочих процессах, потери ключевых компетенций после ухода людей.

HR-решения 1С, которые компания АстроСофт представляет на рынке Петербурга, позволяют получать, хранить и анализировать информацию о компетенциях сотрудников, на основании которой можно принимать объективные кадровые решения. Кроме того, системы 1С помогают учитывать и анализировать все расходы на персонал, осуществлять целевые инвестиции в развитие персонала, получать достоверную информацию о результатах бизнеса.

Информационная система как инструмент для оптимизации затрат позволяет:

• инвестировать только в те компетенции и тех сотрудников, которые нужны, компании на данном этапе,
• использовать наиболее эффективные источники привлечения сотрудников,
• анализировать затраты на обучение и оценивать его эффективность, коррелировать с целями компании внешнее и внутренне обучение,
• планировать затраты,
• оптимизировать ФОТ,
• снижать число ошибок при наборе персонала,
• оценивать персонал – выявлять не соответствующих сотрудников (балласт).

Анна Корчагина рассказала участникам заседания о системе управления расходами на персонал, действующей в компании ОАО «Хлебный дом». Эта функция в основном возложена на отдел компенсаций и льгот. К основным процессам в подразделении относятся:

• управление численностью (корректировка штатного расписания и организационной структуры)
• управление компенсациями (планирование ФОТ, грейдирование, разработка систем мотивации, стандартизация, подготовка зарплаты к начислению, мониторинг рынка труда)
• управление льготами (управление столовыми, программы по здоровью)
• контроль расходов на персонал (бюджетирование ,контроль расходов, анализ план-факт)
• HR oтчетность (внутренняя, корпоративная, внешняя статистика)

В компании «Хлебный дом» действует система грейдов. Оклады пересматриваются ежегодно.

Расходование бюджета контролируется через анализ «план-факт» (ФОТ, % ФОТа в выручке, выручка на 1 чел.), отслеживание и пояснение отклонений по ЦФО, составление прогнозов и работу с руководителями по отклонениям, по оптимизации численности и затрат на персонал, увеличению производительности, изменению систем мотивации